河钢资源（000923）2024年中报简析：营收净利润同比双双增长，三费占比上升明显

据证券之星公开数据整理，近期河钢资源（000923）发布2024年中报。截至本报告期末，公司营业总收入32.56亿元，同比上升37.85%，归母净利润4.77亿元，同比上升25.36%。按单季度数据看，第二季度营业总收入16.44亿元，同比上升34.57%，第二季度归母净利润2.37亿元，同比上升22.85%。本报告期河钢资源三费占比上升明显，财务费用、销售费用和管理费用总和占总营收同比增幅达31.81%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率66.58%，同比增13.19%，净利率20.73%，同比减5.8%，销售费用、管理费用、财务费用总计12.36亿元，三费占营收比37.96%，同比增31.81%，每股净资产14.42元，同比增4.58%，每股经营性现金流1.03元，同比减2.31%，每股收益0.73元，同比增25.34%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

• 业务评价：公司去年的ROIC为8.21%，近年资本回报率一般。公司业绩具有周期性。去年的净利率为21.63%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。
• 融资分红：公司上市25年以来，累计融资总额59.02亿元，累计分红总额9.72亿元，分红融资比为0.16。公司预估股息率5.32%。
• 商业模式：公司业绩主要依靠营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达165.57%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2024年业绩在10.62亿元，每股收益均值在1.63元。

重仓河钢资源的前十大基金见下表：

持有河钢资源最多的基金为国联安小盘精选混合，目前规模为8.92亿元，最新净值0.807（8月29日），较上一交易日上涨0.62%，近一年下跌17.32%。该基金现任基金经理为邹新进。

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