天富龙: 内部审计管理制度内容摘要

扬州天富龙集团股份有限公司制定了内部审计管理制度，明确内部审计部门独立运作，对董事会审计委员会负责。制度规定了内部审计的职责、权限和工作程序，涵盖内部控制、财务状况、资产质量等方面的监督与评价。审计部门需定期报告工作，检查公司重大事项实施情况及资金往来，发现重大问题应及时上报。公司应建立审计档案管理和整改监督机制，确保审计有效性。