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中材科技: 内部控制审计报告

来源:证券之星

2025-03-20 00:03:57

中材科技股份有限公司
 众环审字(2025)0201794号
                                    众环审字(2025)0201794 号
中材科技股份有限公司全体股东:
  按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了中
                   )2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有
材科技股份有限公司(以下简称“中材科技”
效性。
  一、中材科技对内部控制的责任
  按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》
的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中材科技董事会的责任。
  二、注册会计师的责任
  我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,
并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
  三、内部控制的固有局限性
  内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化
可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结
果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
  四、财务报告内部控制审计意见
  我们认为,中材科技股份有限公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》
和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)             中国注册会计师:      郝国敏
       中国·武汉
                               中国注册会计师:       杜娟
                  审计报告第 1 页 共 1 页

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