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华润双鹤: 毕马威华振:华润双鹤2024年度内部控制审计报告

来源:证券之星

2025-03-19 19:00:17

华润双鹤药业股份有限公司
  内部控制审计报告
                                                           KPMG Huazhen LLP                   毕马威华振会计师事务所
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                                                               内部控制审计报告
                                                                                               毕马威华振审字第 2506012 号
   华润双鹤药业股份有限公司全体股东:
               按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审
   计了华润双鹤药业股份有限公司(以下简称“贵公司”)2024 年 12 月 31 日的财务报
   告内部控制的有效性。
               一、 企业对内部控制的责任
               按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制
   评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公 司董事会
   的责任。
               二、 注册会计师的责任
               我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计
   意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
               三、 内部控制的固有局限性
               内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况
   的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低 ,根据内
   部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
                                                                第 1 页,共 2 页
KPMG Huazhen LLP, a People's Republic of China              毕马威华振会计师事务所(特殊普通 合伙 ) — 中国合伙制会计
partnership and a member firm of the KPMG global            师事务所,是与毕马威国际有限公司 (英 国私营 担保有 限公
organisation of independent member firms affiliated with    司)相关联的独立成员所全球组织中 的成 员。
KPMG International Limited, a private English company
limited by guarantee.

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