德石股份: 国新证券股份有限公司关于德州联合石油科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告的核查意见内容摘要

国新证券作为保荐机构，对德州联合石油科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告进行了核查。核查范围包括公司及合并范围内子公司的组织架构、人力资源、资金管理、采购管理、销售管理等主要业务和事项，重点关注人力资源、资金管理、存货管理等高风险领域。公司按照企业内部控制规范体系开展评价工作，制定了财务报告与非财务报告内部控制缺陷的定量和定性认定标准。报告期内，公司未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。保荐机构认为，公司法人治理结构健全，内部控制制度符合监管要求，在所有重大方面保持了有效的内部控制，内部控制自我评价报告真实、客观反映了制度建设和运行情况。