华发股份: 国金证券股份有限公司关于珠海华发实业股份有限公司2022年向特定对象发行股票之持续督导保荐总结报告书内容摘要

国金证券股份有限公司作为珠海华发实业股份有限公司（简称“华发股份”）2022年向特定对象发行股票的保荐机构，负责发行后的持续督导工作，持续督导期至2024年12月31日。华发股份向特定对象发行普通股（A股）63,500.00万股，每股发行价8.07元，募集资金总额5,124,450,000.00元，扣除费用后实际募集资金净额为5,042,372,818.01元。发行募集资金已于2023年10月24日全部到位，并经大华会计师事务所验证确认。本次发行的股票于2023年10月31日在上海证券交易所上市。

国金证券在尽职推荐阶段完成了全面尽职调查、组织编制申请文件、配合审核等工作，在持续督导阶段关注公司内部控制、信息披露、募集资金使用、关联交易等事项，确保公司规范运作。持续督导期间，华发股份信息披露符合相关规定，募集资金存放与使用符合中国证监会和证券交易所的要求，不存在违规使用募集资金的情形。截至2024年12月31日，募集资金尚未使用完毕，保荐机构将继续履行监督核查义务。