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通策医疗:国联证券、国盛证券等多家机构于10月29日调研我司

来源:证星公司调研

2024-10-30 18:06:14

证券之星消息,2024年10月30日通策医疗(600763)发布公告称国联证券郑薇 陈馨悦、国盛证券张金洋 胡偌碧 徐雨涵、华泰证券代雯 高鹏、中泰证券祝嘉琦 孙宇瑶、中金公司张琎 朱言音、申万宏源张静含 余玉君于2024年10月29日调研我司。

具体内容如下:
问:2024Q3 公司业绩情况简要说明。
答:目前旗下共有 85 家医疗机构,营业面积超过 25 万平方米,开设牙椅 3100 台,公司坚持“总院+分院”模式发展,各蒲公英医院建设、运营情况良好,盈亏平衡时间符合公司预期,2024 年前三季度,公司口腔医疗门诊量达 264.8 万人次,实现总营业收入 22.33 亿元,比去年同期增长 2.21%,公司实现归属于上市公司股东的净利润 4.98 亿元,同比下降 2.63%。在门诊人次方面,省内的门诊人次达到 228.9 万人次,同比增长 4.5%;省外的门诊人次为 35.9 万人次,同比增长 21.7%。总体而言,公司医院的门诊人次同比增长 6.5%。在医疗服务收入方面,总医院的收入同比下降 12.0%。区域分院的医疗服务收入占比达到了 80.6%,同比增长 3%。浙江省内总体医疗服务营收为 18.86亿元,同比持平

问:2025 年新医院建设节奏?
答:蒲公英方面,公司 2024 年计划新开 8 家,截止目前已交付 3家,剩余 5 家年底前交付,分别是丽水、天台、平湖,宁波文化广场和滨江。大医院方面紫金港计划今年年底交付,义乌总院预计年底到明年初开业运营。2025年,计划蒲公英新开 5-8家。

问:三季度种植牙颗数情况?蒲公英医院的利润率情况?
答:前三季度公司种植牙达到 4.8 万颗,同比+30%,其中集采的占比 78.6%。Q3 种植牙 1.6 万颗(同比+12%,因此收入也增长12%),集采占比 77%左右。
今年 1-9 月而言,蒲公英医院营收 5.23 亿元(同比+19%),毛利率 21%,净利率 12.9%,门诊量 70.8 万人次,同比+26%,客单价 740元,同比下降 5%左右。

问:正畸和儿牙的三季度情况?
答:前三季度收入拆分种植 3.84 亿元,同比+11.7%;正畸3.95 亿元,同比下降;儿科 3.86 亿元,同比持平略有下降;
修复 3.31 亿,同比持平;综合 5.93 亿元,同比+1.1%。
正畸的趋势,我们分析主要还是消费降级影响,患者会更偏向于价格偏低的,目前公司的固定正畸数量占比 85%,隐形 15%。

问:目前的经济形势还不是特别好,公司降本增效的措施,未来的整体的利润率的展望?
答:公司采取多种措施应对经济形势压力,包括客户管理,通过CM 对客户的终身管理。在降本增效角度,公司投入很大精力帮助分院,做降本增效的指导工作,工作重点是尚未实现盈利的或者是临近盈利点的医院。以收定支是我们的策略,落实公司的经营目标。

问:如何量化总部对蒲公英医院的帮扶效果?
答:目前公司已开业 45家蒲公英医院,实现收支平衡的占比大约60%。公司在经营管理策略上帮助医院提升经济效益,加大运营通过 CRM 对客户进行终身管理,加强客户粘性;降本增效,在前期投入培育过程当中,帮助医院尽快实现收支平衡、实现盈利。 7、明后年的招聘人员的数量计划大概是怎样的?
随着蒲公英的整体投资节奏放缓,加上总院的开业计划也逐渐明朗。公司的校招还在正常进行,主要侧重重点的口腔医学院毕业生,数量上也会做合理的控制,还是围绕后续医院的用人计划来制定的。

通策医疗(600763)主营业务:医疗服务。

通策医疗2024年三季报显示,公司主营收入22.33亿元,同比上升2.21%;归母净利润4.98亿元,同比下降2.63%;扣非净利润4.94亿元,同比下降0.47%;其中2024年第三季度,公司单季度主营收入8.23亿元,同比上升0.04%;单季度归母净利润1.88亿元,同比下降9.1%;单季度扣非净利润1.89亿元,同比下降7.37%;负债率27.74%,投资收益3738.68万元,财务费用3590.79万元,毛利率41.82%。

该股最近90天内共有16家机构给出评级,买入评级11家,增持评级5家;过去90天内机构目标均价为52.27。

以下是详细的盈利预测信息:

融资融券数据显示该股近3个月融资净流入1.01亿,融资余额增加;融券净流出1028.49万,融券余额减少。

以上内容为证券之星据公开信息整理,由智能算法生成,不构成投资建议。

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2024-10-30

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