来源:证星公司调研
2022-11-04 17:14:16
2022年11月4日海南机场(600515)发布公告称Brilliance AMTianyu Liang、德邦基金熊泰来、东北证券李慧 赵涵真 陈睿、东方证券袁叮 谢宁铃、东吴证券吴劲草 石旖瑄、东证资管廖晶晶、复胜资产周菁、富国基金刘都、国君自营谢伟、国联安楼枫烨、国盛证券杜玥莹 毕筱璟、Himalaya CapitalWei Dai、国泰基金曾彪 王茜、国泰君安赵政、国信证券曾光 钟潇 杨玉莹、国信资管杨凡、海通证券许樱之、海通自营居嘉骁、红筹投资侯文宽、鸿道投资粟敏、华创证券胡琼方、华福证券陈照林、Matthews InternationalSherwood Zhang、华富基金卞美莹、华泰柏瑞基金徐振峰、华夏基金徐漫 张盈 翟宇航 黄文倩、汇利资产余芃、汇添富基金张伟、嘉实基金王明明、建峖实业投资李拓、交银施罗德基金陈均峰、璟恒投资邓安迪、投资者孟昕圆、UBSXin Chen Fei Ye Bruce Mi Matilda Cao、沐盟集团吴羽婷、农银汇理基金姜彦钊 雷宙晓、平安资产陆禹坤、秋晟资产杨雪、人保资产毛一凡、融汇资产张超凡、睿远基金艾菁、上投摩根基金李婧、尚善资产郑春、太平资产孙宛、安信证券李珊珊、天风证券董懿夫 朱琳、天风自营王璐、西南证券宿一赫 周杰、汐春投资张杰敏、湘财基金张海波、新思哲投资谢东晖、鑫元基金袁震、兴全基金曹亨、兴业理财冷毅 王毅成 吕承应 胡轶韬、兴业证券陈尔东 代凯燕 王春环 严宁馨 李惠子、保兴基金李萌、银河证券顾熹闽、友邦保险姬雨楠、源峰基金欧阳婧、长江证券杨会强、招商理财张旭欣、招商证券李秀敏、浙商基金韩佳伟、浙商证券李逸、中金公司赵欣悦 蒋菱钢 刘凝菲 刘毅然、中欧基金沈悦、博普资产马迪、中融基金金婷婷、中泰证券皇甫晓晗 张骥、中信建投陈泽文 陈如练、中银基金王伟然、中银资管胡晓航、资金保险祝兴滇、财通证券杨振、淡水泉李天于2022年10月27日调研我司。
具体内容如下:
问:公司目前摘帽进展。
答:公司已于2022年10月14日正式撤销其他风险警示,公司前期自查发现的历史合规问题已通过重整程序得以化解,公司证券简称已于10月26日正式变更为“海南机场”,公司摘帽工作已全部完成。
问:请介绍一下公司2022年第三季度财务数据情况。
答:2022年第三季度,公司实现营业收入6.89亿元,较去年同期下降38.00%,主要原因为受三亚市“0801”疫情影响,公司机场业务收入较去年同期减少逾3亿元。
2022年第三季度,公司实现归属于上市公司股东的净利润16.39亿元,较去年同期上升412.35%,主要原因为公司于2020年转让的南海明珠岛二期土地应补缴土地出让金及相关税费经海口市有关机构核定后,公司冲土地出让金及相关税费合计20.05亿元,增加了公司2022年度合并报表利润总额20.05亿元,增加了公司2022年合并报表归母净利润18.64亿元,列支非经常性损益。具体详见《关于子公司股权转让进展暨调整计提土地出让金及相关税费的公告》(编号临2022-064)。2022年第三季度,公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2.67亿元,主要原因为受三亚市“0801”疫情影响,公司机场业务收入较去年同期减少逾3亿元。问:请介绍一下公司2022年前三季度长期股权投资项目的投资收益情况。
答:2022年1-9月,公司参股投资的联营及合营企业累计投资收益为-1.54亿元,其中,公司参股的离岛免税业务取得投资收益0.69亿元,在疫情影响下仍取得了正向投资收益;公司参股的海航航空技术有限公司累计取得投资收益-2.46亿元,为公司前三季度累计投资收益为负的主要原因。
问:海口国际免税城开业后对海口美兰机场免税店、海口日月广场免税店的影响情况如何。
答:经了解,海口国际免税城位于海口西海岸新海港东侧,已于10月28日开业,填补了海南港口免税店的空缺,至此,海口免税市场形成了“机场+市内+港口”的多元化格局。
据研究机构弗若斯特沙利文预计,海南离岛免税市场规模有望于2023年增加至1038亿元,并在2025年达到1882亿元。我们相信,随着海南自贸港建设的不断加速,多元化的免税市场格局有助于海南离岛免税市场蛋糕越做越大,公司参股及提供场地租赁的离岛免税店也将在全岛免税市场中占据一定份额。问:公司对三亚凤凰机场的权益未来是否有进一步高的计划?
答:截至目前,按照实缴注册资本口径计算公司对三亚凤凰机场的权益比例为77.36%。公司将积极研究进一步提高对三亚凤凰机场的权益比例,相关事项请持续关注公司公告或其他公开信息。
问:三亚凤凰机场预计旅客吞吐量保障产能如何?三亚凤凰机场T3航站楼投产后旅客吞吐量保障预计如何增加?
答:三亚凤凰机场2019年实现旅客吞吐量2016万人次,其中国际(地区旅客吞吐量超100万人次,目前预计可以保障旅客吞吐量2300万左右人次/年。
为进一步提升机场安全运行保障水平,后续拟推进T3航站楼项目及配套项目建设。T3航站楼及配套项目完成后,机场生产保障能力全面提升,整体保障旅客吞吐量预计可达2700-3000万人次/年。问:三亚凤凰机场免税店二期、三期的开业筹备进展如何?相关租金标准与免税店一期是否一致?
答:中免凤凰机场免税品有限公司(简称“三亚凤凰机场免税店”)是三亚凤凰机场国内航站楼免税店经营主体,规划经营面积约6800㎡,其中一期已开业经营面积约800㎡,未来二期、三期开业后预计新增经营面积约6000㎡。
目前,三亚凤凰机场免税店正在积极推动相关新增免税经营面积的规划、装修及招商、相关权证办理及免税品经营资质审批等工作,相关单位将争取尽快开业,具体开业时间请以有关宣传报道为准。在本合同期限内,三亚凤凰机场免税店二期、三期的租金标准与免税店一期保持一致,具体租金标准涉及商业秘密,不便透露。问:公司与中免在日月广场的合同谈判进展?
答:cdf海口日月广场免税店租赁合同已于2021年10月31日到期,公司目前正在按照市场化原则积极与中国中免洽谈cdf海口日月广场免税店合同续签事宜,具体合同续签情况及租金标准请以公司后续信息披露为准。
问:公司地产业务逐步退出的节奏是怎样的?
答:公司将逐步推进“去房地产化”工作,将通过加快存量项目去化、剥离部分项目等多种方式逐步退出传统房地产业务。同时,公司将持续把握海南自由贸易港政策、空港经济发展等市场机遇,依托机场空港资源优势,聚焦临空产业推进地产业务转型工作。
不同地产项目的销售结转时间不同,公司预计将在未来3-5年内完成销售和结转,部分土地储备项目将视后续战略规划推进,具体情况请以公司公告情况为准。问:封关运作后公司能享受哪些方面的红利?
答:全岛封关运作是海南自贸港建设具有里程碑意义的系统性工程,是全面建设海南自贸港的基础,是全面实现“一线放开、二线管住、岛内自由”货物进出口管理制度的标志。
全岛封关运作后,海南自贸港将按照“四梁”定位(全面深化改革开放试验区、国家生态文明试验区、国际旅游消费中心、国家重大战略服务保障区)推进开发建设,同时叠加离岛免税、保税航油、第七航权、59国免签、加工增值30%“零关税”、双15%所得税等政策,预计在海南自贸港内将逐步实现人流、物流、资金流、信息流的充分开放,对公司机场业务、免税业务、持有型物业业务、酒店业务等产生积极促进作用。海南机场(600515)主营业务:机场业务,免税及商业业务,地产业务,物业业务,其他业务
海南机场2022三季报显示,公司主营收入29.53亿元,同比下降19.54%;归母净利润17.04亿元,同比上升369.76%;扣非净利润-2.32亿元,同比下降606.85%;其中2022年第三季度,公司单季度主营收入6.89亿元,同比下降38.0%;单季度归母净利润16.39亿元,同比上升412.35%;单季度扣非净利润-2.65亿元,同比上升2.78%;负债率61.74%,投资收益-1.04亿元,财务费用4.02亿元,毛利率29.86%。
该股最近90天内共有3家机构给出评级,增持评级3家;过去90天内机构目标均价为5.99。
以下是详细的盈利预测信息:
根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,海南机场(600515)行业内竞争力的护城河一般,盈利能力较差,营收成长性较差。财务可能有隐忧,须重点关注的财务指标包括:有息资产负债率、应收账款/利润率、存货/营收率、经营现金流/利润率。该股好公司指标1星,好价格指标0.5星,综合指标0.5星。(指标仅供参考,指标范围:0 ~ 5星,最高5星)
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