[路演]上大股份：国家级专精特新重点“小巨人” 被工信部等四部委明确为全国唯一战略性稀贵金属回收利用试点单位

9月27日下午，中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称“上大股份”，股票代码：301522.SZ）首次公开发行股票并在创业板上市网上路演在全景路演举行。

投资者交流环节，问及所获荣誉资质，上大股份副总经理、董事会秘书徐志博表示，自成立以来，公司获得了多项荣誉称号、奖项和各级政府和主管部门的认可。其中，荣誉称号及奖项方面，公司获得全国“五一”劳动奖状、2021 年度国防科技进步二等奖、第三批国家级专精特新重点“小巨人”企业、第三批国家级专精特新“小巨人”企业、 2021 年度中国航发集团科学技术三等奖、第四届中国航空创新大赛全国总决赛一等奖及“第五届中国创新挑战赛暨中关村第四届新兴领域专题赛”优胜奖；主管部门认可方面，公司已被原总装备部、工信部、国家国防科工局、国家保密局等四部委明确为全国唯一的战略性稀贵金属回收利用试点单位；被国家发改委列为“国家重点产业振兴和技术改造专项“和“国家‘城市矿产’示范基地“；被工信部列为国家“工业强基“工程、“国家稀有金属再生利用示范工程“和“京津冀及周边地区再生资源回收利用重点建设园区“；被商务部列为“国家级区域性大型再生资源回收利用基地”；公司拥有齐全的军工业务资质，通过了ISO质量/环境/职业健康安全三体系认证、AS9100航空质量管理体系认证、英国劳氏质量管理体系认证、美国石油学会API质量管理体系认证、欧盟压力容器PED认证、海洋工程NORSOK M-650认证、船级社认证（美国ABS、挪威DNV）以及ISO/IEC17025实验室认可等资质认证。公司已取得开展业务所需要的全部资质。

天眼查信息显示，上大股份主要从事高温及高性能合金、高品质特种不锈钢等特种合金产品的研发、生产和销售，实现了高温合金等国家关键战略材料的高质量、低成本、短周期生产交付，主要产品交付形态为锻棒件、锻扁件、饼锻件、环锻件、轴锻件等自由锻件，公司产品广泛应用于航空航天、燃气轮机及汽轮机、核工程、石油化工等军用及民用领域高端装备的生产制造。

自2007年8月成立以来，上大股份始终坚持新技术、新产品的研究与开发，不断拓宽产品链，拓展国内外市场，并致力于成为我国高端装备制造用关键战略材料保障基地和高端装备制造核心材料知名供应商。

科研创新方面，作为我国高端装备制造核心材料领先供应商，上大股份建有再生高温合金技术创新中心和院士合作重点单位，作为国家高新技术企业，截至2024年9月20日，上大股份已取得发明专利46项，实用新型专利20项。需要特别指出的是，公司拥有国际先进的特种冶炼能力，具有高温合金、高性能合金及高品质特种不锈钢等关键战略材料的生产能力，在“高返回比再生高温合金制备”和“关键战略材料进口替代”两个方面取得了重大突破。

与此同时，上大股份也获得了多项荣誉称号、奖项和各级政府和主管部门的认可。公司被原总装备部、工信部、国家国防科工局、国家保密局等四部委明确为全国唯一的战略性稀贵金属回收利用试点单位。2019年，上大股份的“再生料利用生产GH4169棒材及锻件”荣获中国航空学会、商务部投资促进事务局、航空企业科协技术创新联盟、航空产业国际合作联盟主办的第四届中国航空创新大赛全国总决赛一等奖；2022年1月，公司分别获得国防科工局颁发的2021年度国防科技进步二等奖和航发集团2021年度科学技术三等奖。

客户方面，目前，公司已与多家大型军工集团下属单位及民品龙头企业开展了项目合作，成为中国航发集团、航空工业集团、航天科技集团、航天科工集团、中国船舶集团、兵器工业集团等军工集团下属单位核心材料供应商；与东方汽轮机、哈尔滨汽轮机、无锡透平、派克新材、久立特材、武进不锈等国内知名企业及单位建立了长期供货关系。

市场面，高温合金是军民航空发动机及地面燃气轮机热端部件关键结构材料，其制造能力对国家的国防力量和工业水平具有重要影响。目前，我国的高温合金产业正处于高速发展阶段。随着国产航空发动机自主可控程度的不断提升和重型燃机、核工程、能源等项目的启动，根据前瞻产业研究院的预测，到2026年我国高温合金市场规模将增长到342亿元。另外，由于高温合金在机械工业、石化冶金、汽车等领域也有广阔的用途，而根据特钢协会数据，2020年我国高温合金国内企业自给率仅32.4%，依赖进口的问题依旧存在。未来，我国航空发动机用高温合金材料亟需逐步实现国产化，推动国产需求的进一步增长。

财务方面，凭借雄厚的科研实力、过硬的产品力以及行业利好等诸多因素，上大股份份近年来经营保持着稳健增长的态势。

据上大股份招股书，2021年-2023年，公司分别实现营业收入9.12亿元、12.86亿元、2.35亿元，营收稳步增长；对应实现净利0.69亿元、1.07亿元和1.51亿元。其中，2021年至2023年间，公司主营业务收入的复合增长率达到了50.35%，净利润复合增长率为57.34%。

表现出了较好的持续盈利能力。2024年前三季度，得益于石化等领域耐蚀合金、超高纯不锈钢、高品质特种不锈钢等产品预计销售收入增长，上大股份预计实现营收18.80亿元-19.20亿元，同比增长24.42%-27.07%；预计实现净利润1.20亿元至1.25亿元，同比增长1.28%-5.50%。

上大股份本次发行股份数量为9,296.6667万股，约占发行后总股本的25.00%，全部为公开发行新股。本次发行价格6.88元/股，预计募集资金总额约为6.40亿元，扣除0.91亿元（不含增值税）的发行费用后，预计募集资金净额约为5.49亿元。

本次募投项目所需资金为12.50亿元，将主要用于上大股份“年产8,000吨超纯净高性能高温合金建设项目”以及作为补充流动资金。全景网了解到，该项目已被列入河北省2024年重点建设项目名单。顺利实施后，将新增年产高性能高温合金和高端特种合金材料8,000吨的生产规模。

专业人士指出，近年来，我国航空、核工程、船舶、化工等行业的迅猛发展和“两机专项”的全面推进，高性能高质量高温合金和特种合金材料市场不断扩大，但公司现有生产规模难以满足市场的需要，制约了公司的进一步发展。上大股份募投项目的建设可以弥补现有产能的不足，提升企业技术装备水平，提高产品质量，降低生产成本提高利润，有助于其不断扩大行业地位和市场份额，以期实现快速发展，从而提高自身的整体竞争力。

根据战略规划，上大股份将坚持以质量和效益为中心，以结构调整、转型升级和全面提高新材料工业综合竞争力为主攻方向，以自主创新和技术改造为支撑，实施绿色发展战略，努力建设资源节约、环境友好、创新驱动、效益良好、国内一流并具有较强国际竞争力的高科技新材料企业。

上大股份本次网下发行申购日与网上申购日同为2024年9月30日（T日），其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30，13:00-15:00；申购代码为“301522”。（全景网）

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