深水海纳: 2025年内部控制自我评价报告内容摘要

深水海纳水务集团股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求，对公司2025年12月31日内控有效性进行评价。报告显示，公司治理结构完善，组织架构健全，覆盖财务报告与非财务报告的内部控制均未发现重大或重要缺陷。评价范围涵盖公司本部及所有子公司，涉及资金活动、采购管理、资产管理、工程管理等多个重点业务领域。公司已建立风险评估机制与内部监督制度，信息系统管理和信息披露机制运行有效。自评价基准日至报告发布日，无影响内控有效性的变化。