天目湖: 江苏天目湖旅游股份有限公司内控审计报告内容摘要

江苏天目湖旅游股份有限公司于2025年12月31日的财务报告内部控制有效性经大信会计师事务所审计，认为公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。同时，公司董事会出具的内部控制评价报告指出，截至评价基准日，未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷，内部控制运行良好，信息披露和财务报告真实可靠，运营风险控制合理。