软控股份: 2025年年度内部控制自我评价报告内容摘要

软控股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求，对2025年12月31日为基准日的内部控制有效性进行了自我评价。报告显示，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷，内部控制体系在所有重大方面保持有效。评价范围涵盖公司及控股子公司，涉及法人治理、采购、销售、财务、对外投资、关联交易等多个关键领域。公司已建立完善的制度体系和内部监督机制，内部控制设计合理、执行有效。