华数传媒: 2025年度内部控制评价报告内容摘要

华数传媒控股股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求，对公司2025年12月31日内控有效性进行评价。董事会认为，截至评价基准日，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷，内控体系在所有重大方面保持有效。评价范围涵盖公司及主要子公司，资产总额和营业收入占合并报表100%。重点关注资金活动、采购业务、销售业务、资产管理、信息系统等高风险领域。公司已制定财务报告与非财务报告内部控制缺陷认定标准，并确认报告期内无重大、重要缺陷。