雪峰科技: 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2025年度内部控制评价报告内容摘要

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求，对公司2025年12月31日内部控制有效性进行了评价。评价结果显示，截至基准日，公司不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷，内部控制审计意见与公司评价结论一致。纳入评价范围的资产总额和营业收入占比均超过97%。公司未发现需整改的重大或重要缺陷，仅有部分子公司在人事档案、供应商台账、物资标识和采购询价方面存在一般性缺陷并已完成整改。公司将继续完善内控制度，优化流程，提升管理水平。