旭光电子: 旭光电子2025年内部控制评价报告内容摘要

成都旭光电子股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求，对公司2025年12月31日内部控制有效性进行评价。报告显示，公司于基准日不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷，内部控制体系在所有重大方面保持有效。评价范围涵盖公司及全部合并子公司，资产总额和营业收入占比均为100%。重点关注安全生产、环保、应收账款、成本控制等高风险领域。公司已建立自我评价和内部审计双重监督机制，对发现的一般缺陷及时整改，不影响整体内部控制有效性。