旭光电子: 旭光电子2025年内部控制审计报告-川华信专2026第0100000号内容摘要

四川华信(集团)会计师事务所对成都旭光电子股份有限公司2025年12月31日财务报告内部控制的有效性进行了审计。审计意见认为，旭光电子按照《企业内部控制基本规范》及相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。同时，内部控制审计报告未发现非财务报告内部控制重大缺陷。公司董事会亦确认，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷，内部控制评价结论为有效。