西域旅游: 2025年度内部控制审计报告内容摘要

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对西域旅游开发股份有限公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。依据《企业内部控制审计指引》及相关准则，审计结果显示，公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。会计师事务所认为，公司财务报告内部控制在审计基准日有效。