西域旅游: 2025年度内部控制评价报告内容摘要

西域旅游开发股份有限公司根据《企业内部控制基本规范》及相关监管要求，对公司2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价。评价结果显示，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷，于基准日在所有重大方面保持了有效的内部控制。内部控制评价范围涵盖公司及全部子公司，涉及生产安全、重大投资、信息披露等高风险领域。公司已建立较为完善的内部控制体系，并将持续改进预算管理、内部审计、风险控制及对子公司的管控。