华润双鹤: 华润双鹤2025年度内部控制评价报告内容摘要

华润双鹤药业股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求，对公司2025年12月31日内控有效性进行评价。报告显示，截至评价基准日，公司不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷，内控体系在所有重大方面保持有效。纳入评价范围的资产总额和营业收入占比均为100%。公司已对发现的一般缺陷制定整改计划并推进落实。上一年度一般缺陷已完成整改，2026年将持续优化内控体系，提升风险管理能力。