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九华旅游: 九华旅游2024年内部控制评价报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2025-03-19 12:39:43

安徽九华山旅游发展股份有限公司(603199)发布2024年度内部控制评价报告。根据企业内部控制规范体系,公司在内部控制日常监督和专项监督基础上,对2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。董事会、监事会及高级管理人员对报告内容的真实性、准确性和完整性承担责任。

报告结论显示,公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,内部控制有效。评价范围涵盖公司总部及索道、酒店、旅行社、客运四个板块的分、子公司,涉及组织架构、发展战略、资金管理、采购及付款管理、销售与收款管理等主要业务和事项,未发现重大遗漏或法定豁免。

公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制制度开展评价工作,内部控制缺陷认定标准与以前年度保持一致。报告期内未发现财务报告和非财务报告内部控制的重大或重要缺陷,仅发现一般缺陷,相关部门已制定整改计划并执行,不影响公司内部控制目标。

2024年度公司内部控制运行良好,满足监管要求。2025年将继续完善内部控制制度,加强缺陷识别和整改跟踪,促进公司健康发展。董事长高政权,2025年3月19日。

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