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陕国投A: 内部控制审计报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2025-03-18 09:49:00

陕西省国际信托股份有限公司内部控制审计报告(希会审字(2025)0735号)

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的要求,希格玛会计师事务所审计了陕西省国际信托股份有限公司(以下简称“贵公司”)2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

贵公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性。注册会计师的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。情况变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

我们认为,贵公司于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙),中国注册会计师:黄朝阳、赵朋佳,2025年3月14日。

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