来源:证券之星公司公告
2025-03-17 20:21:48
浙江华正新材料股份有限公司发布2024年度内部控制评价报告。根据企业内部控制规范体系,公司在内部控制日常监督和专项监督基础上,对2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。董事会、监事会及高级管理人员对报告内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
报告结论显示,公司不存在财务报告和非财务报告内部控制的重大缺陷,内部控制被认定为有效。评价范围涵盖公司及其多个子公司,涉及组织架构、发展战略、采购与付款、销售与收款、资金活动、资产管理等主要业务和事项,特别是销售业务、采购业务、资金活动、财务报告等高风险领域。
内部控制缺陷认定标准基于定量和定性两方面,涵盖财务报告和非财务报告内部控制。报告期内,公司未发现重大或重要缺陷,仅存在一般缺陷,但这些缺陷均在可控范围内,不影响内部控制有效性,且已安排整改。2024年内控审计工作围绕子公司业务关键环节展开,重点核查应收账款、废料管理和库存管理,确保资金回笼、资产安全和库存准确性。2025年将继续加强工程结算审计,关注对公付款、产品入库和重大研发项目经济效益管理。
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2025-03-17
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