统一股份: 毕马威华振审字第2500730号-内部控制审计报告内容摘要

统一低碳科技（新疆）股份有限公司内部控制审计报告由毕马威华振会计师事务所出具。根据《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则，审计了公司2024年12月31日的财务报告内部控制有效性。

企业董事会负责建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性。注册会计师的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并披露注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷。内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性，且情况变化可能导致内部控制变得不恰当或对控制政策和程序遵循程度降低，因此根据审计结果推测未来内部控制有效性存在一定风险。

审计结果显示，公司在2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。审计报告签署日期为2025年2月27日，由中国注册会计师付强、苟建君等签字确认。