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福耀玻璃: 福耀玻璃2024年度内部控制评价报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2025-03-18 20:01:55

福耀玻璃工业集团股份有限公司发布2024年度内部控制评价报告。根据企业内部控制规范体系,公司在内部控制日常监督和专项监督的基础上,对2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。报告指出,公司已建立健全内部控制体系,确保经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整。

报告结论显示,基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,内部控制有效。纳入评价范围的主要单位涵盖福耀玻璃及其多家子公司,占公司合并财务报表资产总额的97.98%和营业收入总额的99.84%。评价范围包括公司治理、资金活动、采购业务、销售业务、关联交易等多个方面,重点关注资金活动风险、采购管理风险等高风险领域。

公司依据企业内部控制规范体系及自身制度开展评价工作,内部控制缺陷认定标准未作调整。报告期内未发现财务报告和非财务报告内部控制重大或重要缺陷,一般缺陷均已及时整改,不影响财务报告真实性。公司将继续完善内控体系,强化监督与服务,促进健康发展。董事长曹德旺于2025年3月18日签署此报告。

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